1. Законодательство РФ в налоговой сфере. Налоговое право РФ.
· Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
· Налоговый контроль и способы защиты прав налогоплательщиков. А
· Арбитражная практика по налоговым спорам.
2. Виды налоговых споров. Досудебная и судебная стадия налогового спора
3. Ключевые сферы деятельности налогового юриста
· Налогообложение
· Минимизация налогов
· Применение действующих норм налогового законодательства по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, ндс и т.д.
· Налоговый аудит компании
· Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компании
· Налоговая экспертиза договоров
· Учет налоговых рисков при совершении сделок
· Возмещение НДС
· Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок
· Подготовка возражений на акты налоговых проверок
· Досудебное обжалование решений налоговых органов
· Защита от уголовной ответственности и уголовного преследования налогоплательщика
4. Проверки организаций надзорными и контролирующими органами
· Особенности и пределы действия 294-ФЗ
· Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок
· Виды, сроки проверок и порядок их организации: плановая, внеплановая, документальная, выездная проверки
· Налоговые проверки: изменения законодательства и практики проведения налоговых проверок
5. Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения
· Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке
· Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков.
· Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку
· Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать
· Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы
· Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки
6. Налоговые вычеты. Решение вопросов, связанных с налоговыми вычетами
· Что такое налоговый вычет
· Виды налоговых вычетов
— Стандартные налоговые вычеты
— Социальные налоговые вычеты
— Инвестиционные налоговые вычеты
— Имущественные налоговые вычеты
— Профессиональные налоговые вычеты
— Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок
Налогообложение сопровождает любую коммерческую сделку. Постоянно меняющееся, сложное законодательство в этой сфере требует от юристов по налоговому праву не только обширных знаний, но и их регулярного обновления. Умение ориентироваться в нормах и актах, верно их применять необходимо для каждого сотрудника, который сталкивается с этим аспектом деятельности.
В РШУ разработан блок семинаров, посвященный проблематике налогообложения. Это весьма актуальное направление. На наших курсах по налоговому праву слушатели не только узнают о юридической стороне отношений, но и подробно рассматривают сферу таможенно-налогового ВЭД-регулирования. Также в программе предусмотрен семинар по бухгалтерскому и налоговому учету, на котором изучаются все нововведения и изменения в этой области.
Кому будут полезны курсу от РШУ
Наши курсы по налоговому праву предназначены для широкой профессиональной аудитории. Это:
- собственники, директоры финансовых и юридических департаментов компаний;
- главные бухгалтеры и финансовые аналитики;
- юристы по налоговым вопросам и юрисконсульты ВЭД-компаний;
- аудиторы, налоговые консультанты и другие специалисты.
Программа разбита на профильные семинары, посвященные отдельным проблемам налогообложения компаний. Юристы по договорному праву могут посетить семинар, посвященный налоговым рискам, возникающим при заключении договоров, сотрудники бухгалтерии ‒ курс по ВЭД-учету в разрезе налогообложения. Отдельно изучаются таможенные процедуры стран-участников ТС, налогообложение компаний-перевозчиков и так далее. Освещаются на семинарах налоговые споры: о получении ННВ, с налоговыми органами, недобросовестными контрагентами. Наши преподаватели обладают обширными знаниями, практическим опытом и всегда готовы отвечать на вопросы аудитории.
Налоговое законодательство постоянно меняется, регулирующих налогообложение документов становится все больше, и уследить за всеми изменениями даже опытному специалисту трудно. В то же время стоимость ошибки в этой сфере очень велика, а проверки налоговые органы ведут весьма тщательно.
Повысить квалификацию и узнать о последних изменениях в законодательстве помогут семинары для налоговых юристов, которые проводит Русская Школа Управления. Семинары посвящены всем аспектам работы юриста с налогами и сборами, планирования и управления рисками в сфере налогообложения.
О чем рассказывают на курсах?
Для юристов, бухгалтеров, экономистов, финансовых аналитиков, других специалистов, а также собственников бизнеса, будут полезны эти семинары: налоговое право так или иначе затрагивает все аспекты деятельности компании и непосредственно влияет на прибыль. Пройдя курс налогового права, слушатели смогут использовать все льготы и отсрочки, предусмотренные законодательством, минимизировать потери, научатся общаться с контролирующими органами, а также оспаривать их решения, в том числе и в суде. Курсы по налоговому праву для юристов помогут грамотно заключать договоры с контрагентами, сокращая риски и избегая распространенных ошибок, которые приводят к претензиям со стороны налоговиков.
Для сотрудников компаний, которые работают не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, проводятся специальные семинары: налоговое право во внешнеэкономической деятельности содержит много «узких мест», для обхода которых нужна подготовка и специальные знания. На семинаре рассматриваются все аспекты ВЭД, актуальные для юристов и бухгалтеров.
Как строится обучение?
Курсы повышения квалификации для налоговых юристов в Русской Школе управления проводят преподаватели с опытом практической работы и консалтинга. В программе всех семинаров Русской Школы Управления практике отдается приоритет в сравнении с теорией. Преподаватели стремятся максимально полно рассмотреть различные аспекты повседневной работы, которую ведет налоговый юрист: курсы включают в себя массу кейсов, упражнений и задач, решая которые, слушатели учатся применять новые знания.
Курс налогового права постоянно обновляется в соответствии с последними изменениями в законодательстве, складывающейся судебной практикой и практикой проведения проверок. Посетив семинар, специалисты актуализируют свои знания и обменяются опытом с коллегами, а освежить в памяти основные моменты тренинга поможет подборка учебных материалов, которую получает каждый выпускник.
