Содержание
- Об утверждении программы деятельности ФГУП «Орловская биофабрика» на 2014 год
- Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Орловская биофабрика» на 2014 год
- Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствие с утвержденной стратегией развития предприятия
- Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2014 году
- Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
- Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
- Новые записи:
Об утверждении программы деятельности ФГУП «Орловская биофабрика» на 2014 год
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2013 года N 422
Об утверждении программы деятельности ФГУП «Орловская биофабрика» на 2014 год
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года N 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», от 3 декабря 2004 года N 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», от 10 апреля 2002 года N 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Орловская биофабрика» на 2014 год.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на Департамент ветеринарии.
Первый заместитель Министра
И.Е.Манылов
Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Орловская биофабрика» на 2014 год
УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
от 15 ноября 2013 года N 422
|
Сведения о предприятии |
|
|
1. Полное официальное наименование предприятия |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Орловская биофабрика» |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: |
|
|
реестровый номер |
|
|
дата присвоения реестрового номера |
|
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
302501, Орловская обл., Орловский р-н, пос.Биофабрика |
|
4. Почтовый адрес |
302501, п/о Биофабрика |
|
5. Отрасль |
Биопромышленность |
|
6. Основной вид деятельности |
Производство и реализация биопрепаратов для ветеринарии |
|
7. Размер уставного фонда |
25000 тыс. рублей |
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
225600 тыс.руб. |
|
9. Телефон (факс) |
(4862) 73-66-83 |
|
10. Адрес электронной почты |
bioprom@orel.ru |
|
Сведения о руководителе предприятия |
|
|
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
Трифан Валерий Никандрович |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата контракта (приказа) |
|
|
номер контракта (приказа) |
Без номера |
|
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт |
Министерство сельского хозяйства РФ |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
3 года |
|
начало |
|
|
окончание |
|
|
14. Телефон (факс) |
(4862) 73-66-83 |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствие с утвержденной стратегией развития предприятия
1.1. Сведения о выполнении Программы деятельности в 2013 году
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
(тыс.руб.)
|
2012 год |
2013 год |
|||||||
|
программа |
факт |
+/- |
программа 2013 года |
программа 1 полугодие 2013 года |
Факт 1 полугодие 2013 года |
+/- |
||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей |
+20883 |
|||||||
|
Чистая прибыль (убыток) |
+6341 |
|||||||
|
Чистые активы |
+1803 |
|||||||
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет |
+1585 |
|||||||
В 2012 году получена прибыль в размере 6668 тыс.руб., что на 6341 тыс.руб. больше величины, установленной программой. Данное увеличение достигнуто за счёт дополнительного госзаказа и отгрузки биопрепаратов в республики ближнего зарубежья. В связи с получением прибыли предприятием ФГУП «Орловская биофабрика» в июне 2013 года в федеральный бюджет была перечислена часть прибыли в размере 1667 тыс.руб., что на 1585 тыс.руб. больше программного значения.
1.2. Характеристика хода выполнения Программы деятельности на 2013 год
(анализ причин отклонения (в том числе от ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от ожидаемых)
(тыс.руб.)
За 1 полугодие 2013 года была получена выручка в размере 17332 тыс.руб., что на 15532 тыс.руб. меньше, чем установлено программой на 1 полугодие 2013 года данное отклонение возникло за счет снижения сезонного спроса на продукцию предприятия и отсутствия Государственных контрактов на реализацию продукции предприятия для государственных нужд в 1 квартале 2013 года.
Чистая прибыль (убыток) составила (-1093) тыс.руб., что на 1657 тыс.руб. меньше величины, установленной программой. Данное отклонение возникло за счет невысоких объемов производства во 2 полугодии 2013 года, что привело к удорожанию себестоимости продукции. При этом наблюдается отклонение чистых активов от программного значения в размере 1803 тыс.руб.
Это отклонение возникло за счет того, что предприятие во 2 полугодии 2013 года закупало материалы для производства продукции в последующих периодах, что увеличило запасы предприятия.
1.3. Основные мероприятия на планируемый год
В 2014 году предприятие планирует произвести и реализовать продукцию на сумму 68204,00 тыс.руб.
Во 2 квартале 2014 года предприятие планирует приобрести силосорезку Евро — КИР1,5 стоимостью 245 тыс.руб. за счет прибыли предприятия.
В течение года осуществить следующие мероприятия:
1. Произвести ремонт помещений ОБТК.
2. Произвести замену сетей отопления, водоснабжения и подачи пара в помещениях подготовительного цеха.
3. Произвести косметический ремонт потолка в помещении баккухни.
4. Произвести капитальный ремонт помещений питомника МОЖ.
5. Произвести переоборудование сублимационной сушки на соответствие требований GMP.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2014 году
(тыс. рублей)
|
Мероприятие |
К-во |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
||||||||
|
финанси-рования |
за год -всего |
в том числе |
плани- |
год, следую- |
второй год, следу- |
||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
плани- |
ющий за плани- |
||||||
|
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||
|
1.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||
|
в том числе за счет: |
|||||||||||
|
чистой прибыли |
|||||||||||
|
амортизации |
|||||||||||
|
федерального бюджета |
|||||||||||
|
займов (кредитов) |
|||||||||||
|
прочих источников |
|||||||||||
|
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||
|
Силосорезка |
Чистая прибыль |
16,0 |
20,0 |
23,0 |
|||||||
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||
|
2.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||
|
в том числе за счет: |
|||||||||||
|
чистой прибыли |
|||||||||||
|
амортизации |
|||||||||||
|
федерального бюджета |
|||||||||||
|
займов (кредитов) |
|||||||||||
|
прочих источников |
|||||||||||
|
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||
|
3.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||
|
в том числе за счет: |
|||||||||||
|
чистой прибыли |
|||||||||||
|
амортизации |
|||||||||||
|
федерального бюджета |
|||||||||||
|
займов (кредитов) |
|||||||||||
|
прочих источников |
|||||||||||
|
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||
|
4.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||
|
в том числе за счет: |
|||||||||||
|
чистой прибыли |
|||||||||||
|
амортизации |
|||||||||||
|
федерального бюджета |
|||||||||||
|
займов (кредитов) |
|||||||||||
|
прочих источников |
|||||||||||
|
ИТОГО по всем мероприятиям: |
16,0 |
20,0 |
23,0 |
||||||||
|
в том числе за счет: |
16,0 |
20,0 |
23,0 |
||||||||
|
чистой прибыли |
|||||||||||
|
амортизации |
|||||||||||
|
федерального бюджета |
|||||||||||
|
займов (кредитов) |
|||||||||||
|
прочих источников |
|||||||||||
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
|
Код |
Наименование статьи |
сумма |
||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
|
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
||||||
|
Остатки средств на счетах на начало периода (стр.280, форма N 4) |
||||||
|
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||
|
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2) |
||||||
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ |
||||||
|
Операционные доходы |
||||||
|
Проценты к получению (стр.060, форма N 2) |
||||||
|
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
||||||
|
за предоставление в пользование денежных средств |
||||||
|
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
||||||
|
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр.080, форма N 2) |
||||||
|
Прочие операционные доходы (стр.090, форма N 2) |
||||||
|
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
||||||
|
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
||||||
|
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке |
||||||
|
Внереализационные доходы (стр.120, форма N 2) |
||||||
|
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
||||||
|
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
||||||
|
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
||||||
|
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
||||||
|
безвозмездное получение активов |
||||||
|
Чрезвычайные доходы (стр.170, форма N 2) |
||||||
|
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
||||||
|
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
||||||
|
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
||||||
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
||||||
|
за счет средств федерального бюджета |
||||||
|
за счет средств бюджета субъекта РФ |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
||||||
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
||||||
|
2.1. Капитальные расходы |
||||||
|
2.1.1. Направления расходов |
||||||
|
снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
|
производственной сфере |
||||||
|
финансово — инвестиционной сфере |
||||||
|
социальной сфере |
||||||
|
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
||||||
|
снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
|
производственной сфере |
||||||
|
финансово-инвестиционной сфере |
||||||
|
социальной сфере |
||||||
|
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
||||||
|
снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
|
производственной сфере |
||||||
|
финансово-инвестиционной сфере |
||||||
|
социальной сфере |
||||||
|
Финансовые вложения, в том числе в: |
||||||
|
снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
|
производственной сфере |
||||||
|
финансово-инвестиционной сфере |
||||||
|
социальной сфере |
||||||
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов |
||||||
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ осуществляемые за счет: |
||||||
|
чистой прибыли |
||||||
|
амортизации |
||||||
|
федерального бюджета |
||||||
|
займов (кредитов) |
||||||
|
прочих источников |
||||||
|
2.2. Текущие расходы |
||||||
|
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|||||
|
Коммерческие расходы |
||||||
|
Управленческие расходы |
||||||
|
Операционные расходы |
||||||
|
Проценты к уплате |
||||||
|
Прочие операционные расходы |
||||||
|
Внереализационные расходы |
||||||
|
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
||||||
|
выявленные убытки прошлых лет |
||||||
|
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
||||||
|
Непредвиденные расходы |
||||||
|
Затраты на оплату труда |
||||||
|
Расчеты с бюджетом |
||||||
|
отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
||||||
|
Выплаты по кредитам и займам |
||||||
|
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
||||||
|
Остатки средств на счетах на конец |
||||||
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «Орловская биофабрика» на 2014 год
(тыс.руб.)
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей |
||||||
|
Чистая прибыль (убыток) |
||||||
|
Чистые активы |
||||||
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет |
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия ФГУП «Орловская биофабрика» на 2014 год
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
||
|
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
||||||
|
Сыворотка сибиреязвенная преципитирующая, литров |
||||||
|
Глобулин противосибиреязвенный, литров |
||||||
|
Антиген сибиреязвенный бактерийный, стандартный, литров |
||||||
|
Вакцина живая из шт.55 ВНИИВВиМ против сибирской язвы животных (жидкая), тыс.доз |
||||||
|
Вакцина живая из шт.55 ВНИИВВиМ против сибирской язвы животных (сухая), тыс.доз |
||||||
|
Вакцина против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула ассоциированная живая, тыс.доз |
||||||
|
Среднесписочная численность, человек |
||||||
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
||||||
|
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс.руб. |
||||||
|
Затраты на реализацию экологических программ, тыс.руб. |
||||||
|
Прибыль от основных видов деятельности, тыс.руб. |
||||||
|
Совокупные долговые обязательства, тыс.руб. |
||||||
|
Расходы на НИОКР, тыс.руб. |
||||||
|
Производительность труда, руб. |
||||||
|
Рентабельность по чистой прибыли, % |
-196% |
16% |
13% |
-3% |
0,6% |
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «Орловская биофабрика» на 2015-2016 годы
(тыс.руб.)
|
2015 год |
2016 год |
||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|||
|
Чистая прибыль (убыток) |
|||
|
Чистые активы |
|||
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
Директор ФГУП
«Орловская биофабрика»
Трифан В.Н.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
